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台北市文化基金會針對媒體報導市議會議員質疑本會106年度決算人事費用及若干項目經費一事新聞回應
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2019-05-23 14:30:13

台北市文化基金會針對媒體報導市議會議員質疑本會106年度決算人事費用及若干項目經費有浮報之嫌,本會提出以下說明回應:

財團法人台北市文化基金會(以下稱本會)自民國96年8月底改組轉型納入臺北市政府運作後。本會預、決算之編列及支用均受市政府及議會監督,歷年決算亦由會計師簽證後報董事會、市政會議審議通過後再送市議會審查,有關議員指正部分本會澄清如下:

  1. 有關人事費用部分因106年西門紅樓八角樓整修工程期間視業務需求調配人力遇缺不補。另因徵聘等待期和未滿聘以撙節人力,全年度減省人事支出580萬餘元。
  2. 本會106年計時人員決算較預算數增加549萬餘元,主要原因為:西門紅樓八角樓原訂105年8月至107年3月整修期間服務暫停,後考量維持館所能量,將八角樓之服務台及選品區移至十字樓,延續服務故未停聘相關計時人力。106年松山文創園區風格店家與創作者工廠場域新開幕,考量開放各界使用,故增加計時人員;另松菸小賣所為增加餐點服務,亦增聘吧檯及假日計時人員。同時,105年預算整編結束後,9月行政院核定公告計時人員基本工資時薪由120元調漲至133元,因此計時人員決算數較預算數增加。
  3. 本會職工福利用於年終尾牙、端午中秋禮品、依法辦理健康檢查、婚 喪喜慶禮金...等,與加班費無關。106年度原擬撙節年終尾牙及端午、中秋禮品執行經費而減編相關預算,後因考量同仁辛勞,仍然依循往例辦理,致決算數較預算數增加。
  4. 本會106年度編列整體經費5億2,179萬3,935元,執行結果為5億4,291萬5,016元,達成率達104%,文化局補助本會經費編列數3億7,780萬2,122元,執行結果為3億6,881萬3,405元,達成率98%,並無議員所述執行率偏低之情形。
  5. 本會106年度編列業務費用-勞務費執行結果較預算超支3,336萬3,935元,原因為若干爭取辦理外部委託案之支出在決算時呈現,以及因營運收入情況良好而於年度中增辦業務所需支出,另北藝中心執行105年度保留預算辦理活動及支付節目製作費所致。另因部分計畫預算原以支付活動之服務費用,編列於業務費用-製作費,後實際執行需要以勞務費用列帳,導致決算數超過預算數額。
  6. 本會業務費用-誤餐費係工作人員及志工辦理活動之誤餐費。106年度松菸及藝術節志工等誤餐費因預算編列不足,實際執行時有所增加。另有若干年度中新增活動所產生之誤餐費並未於預算中呈現;以及承接如文化部委託標案所產生之誤餐費,無法在編列預算時得知是否得標等原因而未編入預算,使相關費用在決算時呈現,導致和預算有所落差。
  7. 本會106年度決算文化局補助收入佔總收入的68%,年度可確認之經費僅文化局補助收入,其餘32%包含銷貨收入、受贈收入、其他政府補助收入、營運收入、租金收入等,均需同仁努力對外籌措。
  8. 年度預算審查議會要求本會:應以逐年增加自籌收入、減少政府補助為原則,自109年度起五年內至113年度,逐步提高自籌收入比例至40%為目標。本會遵循議會審議意見,在業務規模相當的前提下,逐步提升自籌款比例。

新聞聯絡人:

台北市文化基金會   總監黃文彥 02-2528-9580 ext.131 / 0918-116-429